审核起

止时间

首次会议时间：  8月 11 日 8 时 0分至 8 时 30分参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表

末次会议时间：  8 月 12 日 17时 0分至 18 时 0分　　　参加人员：同首次会议

日期/

时间

第一组

第二组

第   组

过程/部门及要求

编号

过程/部门及要求

编号

过程/部门及要求

编号

8月11日

8:30

~

12:00

8:30-9:15

军代表座谈

管理职责、资源、改进、绩效、资质     （领导层）

1.2,4.1、5、6.1、8.1、8.5

A

文件、记录控制、内审质量信息、产品检验 不合格品控制、监视测量设备控制、分析改进  

（质管部）

4.2,5.4,6.5,7.6,7.4.3 8.2.2, 8.3,8.4，8.5

B

14:00

~

18:00

设计开发过程、技术状态管理，过程确认

（时控部研发中心、精机部研发中心）

4.1,7.1，7.3，7.4.4 

7.5.2 ，7.7

A

金属表面专用陶瓷镀覆的外包、生产、检验过程

（精机部制造中心）

4.1,6.3,6.4 

7.5.1-7.5.6，8.2.4、8.3

B

8月12 日

8:30

~

12:00

精密计时类产品和精密零、部件的外包、生产、检验过程

（时控部制造中心）

4.1,6.3,6.4 

7.5.1-7.5.6，8.2.4

8.3

A

与顾客有关的过程、交付、服务 （时控部营销中心、精机部营销中心）

5.2，7.2、7.5.5，7.5.7， 7.5.8，8.2.1

B

14:00

~

15:00

追踪审核

AB

通

用

要

求

1. 按基于过程的方法编制审核计划，“过程／部门及要求”以安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。

2.需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等标准要求涉及的主要过程/活动/部门。

3.每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进的机制。

4.有关时间说明：①每天的工作时间应为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④现场审核结束后,审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时间一般不超过2小时；⑤末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑥涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。

保密承诺

在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。

审核报告

分发范围：受审核方1份；认证中心1份

预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。

审核使用语言：

■汉语普通话

英语

特别提示

1受审核方对本次审核的人员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。

2.在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套体系文件及必要的作业文件、技术标准。